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关于全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
生成日期:2017/1/16  发布机构:亭湖区政府
索引号:JJ003-G0300-2017-002
文件编号:
内容概述:报告包括2016年财政预算执行情况、2017年财政预算草案及2017年财政工作思路等内容。
 

——2017年1月16日在盐城市亭湖区第十届
人民代表大会第一次会议上
区财政局

各位代表:
    受区人民政府的委托,现将我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
    一、2016年财政预算执行情况
    2016年是深入推进“营改增”、全面实施财政“十三五”规划的开局之年。一年来,面对复杂多变的宏观经济形势和日益增长的民生保障需求,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以“两学一做”学习教育为动力,迎难而上创新作为,聚焦职能精准发力,较好完成了区九届人大五次会议确定的各项目标任务,实现了“十三五”良好开局。
    1、一般公共预算执行情况
    2016年全区实现一般公共预算收入383166万元,完成预算(调整预算,下同)的112%。一般公共预算支出415966万元,完成预算的93.3%。
    当年全区一般公共预算收入383166万元,加上级税收返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转收入等327587万元,收入共计710753万元。一般公共预算支出415966万元,加上解支出、地方政府一般债务还本支出等264753万元,当年支出共计680719万元。收支相抵,预计结转下年支出30034万元。
    2016年,区本级实现一般公共预算收入328318万元,完成预算的112.4%。一般公共预算支出359215万元,完成预算的91.8%。主要支出科目完成情况是:一般公共服务支出35896万元,增长1.2%;公共安全支出11765万元,增长25.8%;教育支出66432万元,同口径增长1.5%;科学技术支出39092万元,增长0.8%;文化体育与传媒支出8291万元,下降9.1%;社会保障和就业支出31804万元,增长8.2%;医疗卫生与计划生育支出24449万元,增长5.7%;节能环保支出4400万元,同口径增长0.7%;城乡社区支出20160万元,增长12%;农林水支出43378万元,增长7.1%;资源勘探信息等支出38103万元,下降42.6%;住房保障支出8361万元,增长43.2%。
    当年区本级一般公共预算收入328318万元,加上级税收返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、地方政府一般债券收入、下级上解收入、调入资金及上年结转收入等347650万元,收入共计675968万元。一般公共预算支出359215万元,加上解上级支出、债务转贷支出、补助镇转移支付支出、地方政府一般债务还本支出等286719万元,支出共计645934万元。收支相抵,预计结转下年支出30034万元。
    2、政府性基金预算执行情况
    2016年,全区实现政府性基金收入26703万元,完成预算的103.1%。政府性基金支出68490万元,完成预算的80.3%。
    当年全区政府性基金收入26703万元,加上级转移支付补助收入、上年结转收入、地方政府专项债务收入等78469万元,收入共计105172万元。政府性基金支出68490万元,加债务还本支出17167万元,支出共计85657万元。收支相抵,预计结转下年支出19515万元。
    2016年,区本级实现政府性基金收入21678万元,完成预算的101.3%。政府性基金支出62944万元,完成预算的84.2%。
    当年区本级政府性基金收入21678万元,加上级转移支付补助收入、下级上解收入、上年结转收入、地方政府专项债务收入等83494万元,收入共计105172万元。政府性基金支出62944万元,加补助镇转移支付支出、债务还本支出等22713万元,当年支出总计85657万元。收支相抵,预计结转下年支出19515万元。
    3、国有资本经营预算执行情况
    2016年,全区实现国有资本经营预算收入176万元,完成预算的102.3%,收入共计176万元。国有资本经营预算支出176万元,完成预算的102.3%,支出共计176万元。收支相抵,当年收支平衡。
    2016年,区本级国有资本经营预算执行情况同全区执行情况。
    4、社会保险基金预算执行情况
    2016年,全区实现社会保险基金收入74774万元,完成预算的106.9%。加转移支付收入、上年结转收入等58210万元,收入共计132984万元。社会保险基金支出59231万元,完成预算的92.9%。加转移支付支出25万元,当年支出共计59256万元。收支相抵,年末滚动结余73728万元。
    2016年,区本级社会保险基金预算执行情况同全区执行情况。
    5、地方政府债务情况
    根据《预算法》规定,地方政府债务实行限额管理。2016年省核定我区新增债券40000万元,其中一般债务10000万元、专项债务30000万元。2016年末我区地方政府债务余额456566万元,其中一般债务余额397399万元、专项债务余额59167万元。全区地方政府债务风险总体可控。
    2016年全区财政预算执行情况主要呈现以下特点:
    (一)聚力转型发展,财源基础不断厚实。突出项目引培。安排537万元支持全区开展招商引资,落实122万元兑现“双百”活动奖励政策,全区引进亿元以上项目126个。以区城投公司为主体,启动长坝城中村棚户区改造。认真落实《关于激励工业经济发展的意见》,兑现奖励3395万元,惠及企业150多户。帮助92户企业申报项目121个,资金1.8亿元。兑付“515”引才计划、“双创人才”项目补助1500万元。积极宣传“苏科贷”、“苏微贷”等政策,为59家企业争取优惠贷款1.5亿元,为企业节约融资成本200多万元。政策性担保公司推出“联保贷”等创新举措,为近200 户企业提供担保超23亿元、“过桥”服务超45亿元。积极帮助千鹤湾公司对接国家开发银行贷款事项,推进项目整合。突出创新融资。壮大融资平台公司实力,东亭公司注册资本20亿元认缴到位,公投公司注册资本金增至15亿元,提高了信用评级标准。拓宽业务范围,成立盐城市东亭科技小贷公司,更好服务企业发展。突出向上争取。筛选191条政策、项目信息,编印《国家、省财政扶持政策和项目服务指南》,联合各部门,全力争取更多项目进入国家、省计划“盘子”,放大上级扶持补助和助推发展的叠加效应,全年向上争取资金超12亿元。
    (二)聚目税改新政,财税收入平稳增长。“营改增”顺利实施。财税部门认真研究改革政策,科学研判形势,制订工作方案,召开专题会议部署,邀请专家业务培训。国税部门放弃节假日,全面承接改革落地落实,征收改征增值税4.2亿元。全区试点纳税人1.3万户,减税2.4亿元。综合治税取得实效。地税部门强化车船税征缴管理,入库车船税9372万元,增长23.3%。个体税收代征服务厅正式运行,“金税三期”系统顺利上线。委托代征个体税收3699万元,是上年的5倍。健全税源台账,实现税源网格化、精细化管理。开展涉税信息采集等专项整治,盐东镇率先完成信息采集目标。围绕建筑业税源、个体零散税收等,充分发挥社会力量,推进税收协同共治。文峰街道提前1个月完成全年目标任务。收入质量明显向优。将提高财政收入质量摆上更加突出的位置,修订完善财政收入考核办法,突出质量向优考核导向,优化收入结构,环保科技城全年实现长效税源收入1.8亿元,同比增加近四成。注册(总部、楼宇)经济成效显著,新洋经济区物流大厦成为我区首个纳税超4000万元注册经济楼宇。
    (三)聚集资源要素,财力惠民更加显现。社会保障水平稳步提高。强化社保基金征收,实现社保基金收入7.5亿元,完成预算的106.9%。拨付8000万元实施基本药物和基本公共卫生补助。筹集1820万元支持社区党组织为民服务。安排7500万元及时发放低保、重残补助。发放基础养老金9800万元、尊老金1000万元。教育和“三农”优先支持。安排4212万元提高各项生均公用经费标准。筹集资金支持解放路教育集团东校区、新洋第二实验学校建设,确保新生入学。整合种粮农民补贴资金,发放耕地保护补贴3963万元,惠及9万多农户。争取粮食生产全程机械化项目资金400万元,为盐城唯一跻身全省首批示范区。村级一事一议财政奖补和农村公共卫生服务运行维护工作获市一等奖。积极落实农业保险政策,及时拨付理赔资金761万元。实事工程扎实推进。筹集近3000万元支持脱贫致富奔小康工程三年行动计划,用于补助扶贫开发重点项目、补齐公益事业短板、化解村级债务、救助各类弱势群体。安排1260万元建成“乡间彩虹”农桥97座。投入1.5亿元支持市区河道整治。调度4500万元支持文明城市创建、市区住房保障、“城管重心下移”和村村通视频监控等实事项目建设。
    (四)聚焦改革创新,财政活力不断增强。狠抓改革措施落实。乡镇国库集中支付制度改革实现全覆盖。优化财政资金存放管理,实现财政资金保值增值。出台《区政府投资项目管理办法》,对124个政府投资项目进行备案登记和概算评审,核减1.76亿元,核减率9.2%。进一步拓展以电子渠道为主体的多种缴费缴款功能,在全省首创微信缴款方式。扎实推进PPP模式。区福利中心项目被省财政厅、财政部分别列为试点、示范项目,并招标成功。组织6个项目参加2016中国盐城PPP推介会,总投资80.9亿元,其中丹鹤风情小镇可望入选省试点项目。全面推进预决算公开。依法依规公开政府预决算,除涉密单位外,所有区直部门单位预决算全部实行网上公开,增强了预决算透明化。
    (五)聚合监管力量,财监水平稳步提升。夯实基层基础。制订《关于进一步加强基层财政建设管理的意见》和《实施细则》,促进基层财政管理规范化。开展分片财务互审,整改工作有效落实。出台全区涉农项目管理办法,健全财政支农资金管理制度。重抓综合管理。配合区纪委、审计、人社等部门积极开展“三公”经费和津补贴专项检查,严肃纠正违纪违规行为。行政机关及参公单位公务用车制度改革全面完成,事业单位和国企公车改革有序推进。出台《区级机关培训费管理办法》,制订《公物仓管理办法》,实行会议场所定点,推行公务卡强制结算。自主研发社保资金发放审核系统软件,实现社保资金精准发放。开展全区政府性债务摸底调查,加强债务管理考核,规范债务审批,严控规模,优化结构。提升队伍能力。深入开展“两学一做”学习教育和“法治财政建设年”活动,“菜单式选学”被推荐为党建特色活动项目。推出“纪念长征胜利80周年”职工才艺比赛、“财政宣传月”等文化宣传活动。突出“两个责任”,财政队伍的凝聚力和战斗力不断增强。区财政局被表彰为“全省财政系统先进集体”,蝉联省“文明单位”。
    在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题:经济下行压力较大,财政收入增速放缓,税源增长点不多,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;财政刚性支出增长较快,平衡压力加剧;部分地区平台债务风险不容忽视;基层财政管理存在薄弱环节,生财、聚财、理财思路还未适应新常态要求。对于这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。
    二、2017年财政预算草案
    2017年是党的十九大召开的喜庆之年,供给侧结构性改革的深化之年,也是全面落实省市区党代会决策部署的开局之年,全区财政发展有利和不利因素交织。一方面,宏观经济发展进入新常态,长期向好基本面没有改变。国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。“一带一路”、长江经济带、长三角城市群和沿海发展等国家战略与我市土地、海洋、滩涂、人文、生态等五大资源相叠加,更加有利于我区发挥平台、产业、交通、人力、环境等五大优势,为同步参与新一轮科技创新和结构调整,建设产业强区提供了重要契机。另一方面,国内区域竞争日趋激烈,产能过剩和需求结构升级矛盾突出,经济增长内生动力不足,发展面临更多挑战和更高要求。实体经济下行压力依然巨大,部分重点行业支撑作用下降。国家还将出台减税降费政策,税源不丰、税收结构性矛盾仍然制约全区财税经济发展。同时,刚性支出新增较多,财政平衡的压力将继续加大。
    2017年财政收支预算的安排,充分考虑了影响财政收支的有利条件和不利因素,根据《预算法》和省政府相关文件精神,坚持6条基本原则:一是收入预算实事求是、积极稳妥。二是坚持量入为出,积极调整财政支出结构,盘活存量,用好增量。三是切实推进中期财政规划管理,对涉及增加支出、提高标准的重大政策,预算编制按3年统筹考虑,确保财政可持续。四是将地方政府债务分类纳入全口径预算管理,防范和化解债务风险。五是预算管理和绩效管理紧密结合。六是创新财政投入方式,更好发挥财政资金对社会投资的拉动作用。
    根据上述原则,汇总全区2017年财政收支预算草案:
    1、一般公共预算
    2017年全区一般公共收入预算355200万元,同口径(按现行一般公共预算收入口径折算比较,下同)增长6%。一般公共支出预算420000万元,其中当年安排325000万元。
    全区一般公共预算收入355200万元,加上级税收返还收入、一般转移支付收入、专项转移支付及上年结转收入等146559万元,收入总量预计501759万元。一般公共支出预算420000万元,加上解上级支出、地方政府一般债务还本支出等81759万元,支出总量预计501759万元。收支相抵,保持平衡。
    2017年区本级一般公共收入预算305200万元,同口径增长6%。一般公共支出预算360000万元,其中当年安排285000万元。本级主要支出科目当年预算安排情况是:一般公共服务支出60905万元,下降17.6%;公共安全支出9256万元,增长4.5%;教育支出62542万元,增长5%;科学技术支出15825万元,增长0.9%;文化体育与传媒支出1645万元,增长4.9%;社会保障和就业支出30152万元,增长2.4%;医疗卫生与计划生育支出16252万元,增长3.6%;节能环保支出2512万元,增长2.3%;城乡社区支出15689万元,下降48.9%;农林水支出16452万元,增长1.2%;资源勘探信息等支出18116万元,下降59.3%;住房保障支出20150万元,增长113.1%。
    区本级一般公共收入预算305200万元,加上级税收返还收入、一般转移支付收入、专项转移支付、债务转贷收入、下级上解收入及上年结转收入等156559万元,收入总量预计461759万元。一般公共支出预算360000万元,加上解上级支出、补助各镇转移支付支出、地方政府一般债务还本支出等101759万元,支出总量预计461759万元。收支相抵,保持平衡。
    2、政府性基金预算
    2017年,全区政府性基金收入预算22800万元,加上级政府性基金转移支付收入、上年结余收入等39515万元,收入总量预计62315万元。政府性基金支出预算62315万元,支出总量预计62315万元。收支相抵,保持平衡。
    2017年,区本级政府性基金收入预算17550万元,加上级政府性基金转移支付收入、下级上解收入、上年结余收入等44765万元,收入总量预计62315万元。政府性基金支出预算57093万元,加补助镇级转移支付支出5222万元,支出总量预计62315万元。收支相抵,保持平衡。   
    3、国有资本经营预算
    2017年,全区国有资本经营收入预算203万元,收入总量预计203万元。国有资本经营支出预算203万元,支出总量预计203万元。收支相抵,保持平衡。
    2017年,区本级国有资本经营预算同全区预算。
    4、社会保险基金预算
    2017年,全区社会保险基金收入预算76790万元,加转移支付收入、上年结转收入等73812万元,收入总量预计150602万元。社会保险基金支出预算69801万元,加转移支付支出284万元,当年支出总量预计70085万元。收支相抵,预计年末滚动结余80517万元。
    2017年,区本级社会保险基金预算同全区预算。
    5、地方政府债务计划
    省核定我区2016年底政府债务余额456566万元。预计2017年省核定我区置换债务10347万元,其中一般债务10347万元。预计2017年底我区政府性债务余额456566万元。
    三、2017年财政工作思路
    2017年全区财政工作的指导思想是:深入贯彻中央、省经济工作会议和省、市、区党代会精神,以稳中求进为总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,紧紧围绕“两聚一高”目标,坚持以提高发展质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,突出产业、生态、富民的工作导向,深入实施积极的财政政策,坚持开源与节流并重、规范与创新并举,全面深化财政管理改革,大力推进“五型财政”建设,为建设“强富美高”新亭湖提供坚实保障。
    根据上述要求,今年着重抓好四个方面工作:
    (一)突出职能发挥,打造实力财政。抢抓发展机遇。把握国家“一带一路”、长江经济带和江苏沿海发展等重大战略机遇,市区联动、部门联手、财企联合,主动对接申报,争取更多的项目纳入国家和省扶持范围。大力推进PPP模式,积极引导社会资本进入基础设施、基础产业和民生服务领域。落实激励政策。全面落实《关于推进亭湖区供给侧结构性改革的意见》,利用转型升级专项资金,推进传统产业提档升级、企业技术改造升级,持续提升创新能力,加快发展新产业新业态。完善政策支持引导体系,不断提高财政经济发展质效。强势“双招双引”。坚持“项目为王”,加大招商选资力度,做到精准招商,全力招引投资规模大、技术含量高、带动能力强的优质项目落户亭湖,努力培植后续税源,力争形成新的税收增长点和增长极。放大人才发展专项资金引导效应,全力支持“515”引才计划实施,打好收官战。创新金融服务。依托环保科技城、光电产业园和现代物流园各类产业孵化器,设立产业发展专项基金、天使(种子)投资基金,加大对环保科技、光电信息、高端装备、新型材料等企业的支持力度。继续放大财政政策的激励效应,充分发挥财政资金风险池的引导作用,加强与金融机构的合作,进一步利用政策性贷款,有效缓解企业融资压力。引导金融机构创新产品,满足创业主体和小微企业多元化的金融需求。启用区创业投资公司,组建区金融控股集团,搭建扶企平台,补位金融机构服务空间,为实体经济解决融资难题。
    (二)突出增收节支,打造效益财政。坚持收入贡献导向。适应“营改增”新形势,强化增值税等主体税种征收,加大对重点基础设施项目的税收跟踪管理。逐步化解税收结构性矛盾,努力提高财政收入对地方的贡献率。严格财政收入考核,加大收入督查通报和监控力度,力促依法征收、应收尽收。坚持综合治税导向。加强对税务部门和市社会综合治税平台的信息反馈,财税部门与各地联动开展市区出租房屋税收专项整治行动。扎实开展个体纳税人信息采集,规范个体税收征管秩序。积极筹办国税全功能办税服务延伸点,为纳税人提供更加便捷的服务。坚持支出绩效导向。认真执行省市《关于加快财政支出进度的办法》,确保各项重大项目和民生保障性支出及时落实。修订《区直单位财务开支标准和规范》,落实各项经费管理政策。推进事业单位及国有企业公车改革,严控“三公”经费等一般性支出,降低行政运行成本。在各镇街园区全面推行公务卡结算改革,提高公务消费支出透明度。
    (三)突出重点保障,打造民生财政。完善社会保障体系,推动省级现代民政示范区建设。优先保障养老、医疗、就业、公共卫生、社会救助和民政优扶等方面支出需求。加快基层医疗机构基础设施标准化建设,创建国家级中医药示范区。策应城镇居民医保与新农合并轨改革,保障参保对象权益。落实“两项补贴”发放工作,做好残疾人康复和精准扶贫工作。提高政法保障水平,加强社会治安防控体系现代化建设,增强公众安全感。继续推进文化惠民工程、智慧校园创建和薄弱学校基础设施提升建设。加快保障性安居工程建设,满足低收入家庭基本住房需求。以富民增收和绿色发展为重点,配合农水综合改革和沿海防护林建设,统筹整合使用财政涉农资金,支持现代农业园区和高效设施农业提质增效。积极利用镇村经济发展引导资金,吸引社会资本投入,支持镇域经济转型发展。
    (四)突出精细管理,打造创新财政。进一步优化体制。跟踪对接市区新一轮财政体制调整,努力争取更为宽松的发展政策环境。适时调整完善区与镇(街道、经济区)财政体制(结算办法),建立事权与支出责任相适应的机制,激发基层加快发展、自我发展的活力。进一步强化管理。以更大力度狠抓基层财政管理,完善内控制度,开展财务互审,堵塞管理漏洞。切实加强政府性债务管理,推进控债降息,规范审批程序,优化债务结构。突出对行政事业单位资产管理、国有投融资平台实体化运作和国有资本经营预算执行的监管。切实推进国库集中支付电子化改革,降低行政运行成本,实现财政资金安全高效运行。建立全区预决算公开平台,促进全区预决算公开及时、内容准确、形式规范。进一步建强队伍。认真落实“20字”好干部标准,贯彻从严管理干部“五个要求”。旗帜鲜明地为敢于担当的干部担当、为敢于负责的干部负责,更加健全激励和容错机制,大力营造立说立干、紧张快干、干就干成的浓厚氛围,促进财政干部创造性开展工作。
    各位代表,做好2017年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,勇于担当、开拓创新,求真务实、奋发作为,努力开创我区财政改革与发展的新局面,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!


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