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关于全区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告
生成日期:2009/1/3  发布机构:72
索引号:JJ003-G0300-2009-003
文件编号:
内容概述:报告内容为2008年财政预算执行情况,2009年财政预算草案及执行2009年财政工作思路。
 

——2009年1月3日在盐城市亭湖区第八届人民代表大会第二次会议上
区财政局局长 李建荣

各位代表: 
  我受区人民政府的委托,向大会报告全区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2008年财政预算执行情况


  2008年,是我区财政经济面临巨大挑战并实现平稳较快增长的一年。面对金融危机、国家宏观调控、省财政管理体制改革等新形势,全区财政部门在区委、区政府的正确领导和各级、各部门的大力支持下,以科学发展观为统领,深入解放思想,在逆境中抢抓机遇,在困难中迎接挑战,科学运筹谋突破,奋力拼搏勇争先,圆满完成了全年财政预算任务。
  2007年底,经区八届人大一次会议审议通过的全区财政收入预算为166000万元,其中地方一般预算收入104900万元;全区财政支出预算为66800万元,其中当年预算安排53137万元。审议批准的区本级财政收入预算为147090万元,其中地方一般预算收入95125万元;区本级财政支出预算为62070万元,其中当年预算安排49360万元。在执行过程中,因黄尖镇区划调整,经区八届人大常委会第8次会议批准,对全区收支预算进行了变更。变更后全区财政收入预算为167660万元,其中地方一般预算收入106040万元,全区财政支出预算为98300万元,当年预算安排65400元,其中区本级支出预算为89400万元,当年预算安排58100万元。
  汇总2008年预算执行结果是:全区完成全口径财政总收入218842万元,比上年实绩同口径增长(以下简称增长)44.4%。完成财政总收入198101万元,占变更后收入预算(以下简称预算)的118.2%,增长38.6%;其中地方一般预算收入125889万元,占预算的118.7%,增长39.2%。
  初步汇总全区实现财政支出88015万元,占变更后支出预算的89.5%,增长46%。分支出项目完成情况是:一般公共服务23883万元,增长28.8%;国防207万元,增长3.5%;公共安全2945万元,增长20.2%;教育23270万元,增长25%;科学技术1263万元,增长34.8%;文化体育与传媒394万元,增长9.7%;社会保障和就业5544万元,增长45.4%;医疗卫生4623万元,增长67.7%;环境保护620万元,增长125.5%;城乡社区事务3182万元,增长92.6%;农林水事务8395万元,增长30.5%;交通运输1311万元,增长283.3%;工业商业金融等事务10569万元,增长272.7%;其他支出1809万元,增长71.1%。全区当年财政收支硬平衡。
  预计汇总2008年区本级预算执行结果是:完成财政总收入173407万元,占预算的117.9%,增长38%,其中地方一般预算收入112760万元,占预算的118.5%,增长39%。
  初步汇总区本级实现财政支出78272万元,占变更后支出预算的87.6%,增长45%。分支出项目完成情况是:一般公共服务18372万元,增长23.3%;国防174万元,增长9.4%;公共安全2934万元,增长19.9%;教育23270万元,增长25%;科学技术1256万元,增长35.9%;文化体育与传媒352万元,增长1.1%;社会保障和就业3928万元,增长43.4%;医疗卫生4156万元,增长62.8%;环境保护620万元,增长125.5%;城乡社区事务3083万元,增长72.2%;农林水事务6707万元,增长33.1%;交通运输1311万元,增长283.3%;工业商业金融等事务10376万元,增长262.8%;其他支出1733万元,增长73%。区本级当年财政收支硬平衡。
  2008年全区财政预算执行的主要特点是:
  1、强化发展职能,财源培植取得新成效。支持项目建设。继续服务项目招引,安排520万元用于招商引资工作经费和贡献奖励,对投资亿元以上、当年实现税收的重特大项目在土地、资金、税收等方面给予财政优惠。配合举办第十二届枯枝牡丹节、北京和昆山投资说明会等活动,全区新招引千万元以上项目230个。筹资超亿元,全力支持钢材市场、华府景城地块等重点项目拆迁和新行政中心建设,有效改善了全区对外投资形象。服务企业发展。进一步完善财企挂钩联系制度,落实帮扶责任,帮助企业申报各类扶持项目97个,资金4600万元;积极化解金融危机冲击,区贷款担保公司增资到9000万元,“财政直达服务”为企业提供担保7.2亿元、转贷近22亿元,争取到国家开发银行中小企业贷款3000万元,担保额、担保质量和效益居全市之首。当年全区纳税超千万元企业达20户,较上年净增4户,特别是纳税超5000万元企业实现零的突破,达3户。做强载体板块。南洋经济区建设当年见雏形,创造了开发区建设的新速度。继续对亭湖新区、新洋经济区留成财力全额返还,切实提高基础配套水平。对街道财税增收奖励首超千万元。专项安排200万元支持盐东和黄尖两镇加快发展。“区街镇村”呈现竞相发展的喜人景象,“三区”财政收入总量超5亿元,6个街道收入均跨亿元,毓龙街道、文峰街道首破2亿元,黄海街道一般预算收入增幅超50%,南洋镇、便仓镇提前一个多月完成奋斗目标,袁庄村成为全市首家税收亿元村。
  2、强化征收职能,财政收入跃上新台阶。紧扣目标任务,创新征管方式,加强沟通协调,健全监管体系,拓展增收空间,确保了财政收入持续稳定增长。强化增收意识。面对高基数、高增幅的巨大压力和宏观形势趋紧、增收空间趋小的直接挑战,区四套班子成员积极带头挂钩服务各大块和重点企业、重点项目,指导财源建设和税收征管,各镇街党政主要领导把完成财政收入作为第一目标追求,逢会必讲财税经济,督查必问财政收入,营造全区合力抓征收的浓厚氛围。财政部门加强与国、地税部门和各大块的沟通协调,形成联动征收机制,全区上下抓征收、促增收、保序时的意识不断增强。硬化征管措施。凭借财税库行网络,拓展财税信息通道,实时监控税收入库,跟踪分析纳税形势,全面掌握税源动态。整合征管力量,推进社会综合治税,筹集167万元实施税收委托代征软件研发和网络平台建设,实现国地税个体税收委托代征近2650万元。会同税务、工商等部门,规范交通、水利工程等六项涉税信息传递,加强分析运用,初步建立涉税信息共享制度,构建全方位、立体式征管网络。严格执行各项非税收入政策,推行集中收费新模式,完善行政事业单位国有资产管理办法,强化源头控管,共实现行政性收费收入4061万元,国有资产经营收益和有偿使用收入8354万元,均较上年大幅增长。刚化考核机制。针对攀高的市下达的考核指标,及时分解任务,督促各块迅速细化到企业、项目,全面落实征收责任。定期在新闻媒体上通报各块收入进度。按照全区目标任务绩效考核要求,突出对各块财政收入完成进度、增幅和质量等关键性指标的动态跟踪和提醒预警。完善税收考核办法,强化对一般预算收入的考核,切实增强我区财政调控保障能力。全区全口径财政总收入和一般预算收入分别突破20亿、10亿元大关,财政收入质量和税收收入总量居全市之首。
  3、强化保障职能,民生财政迈出新步伐。保障经费得到全力落实。加大社保扩面征缴力度,惠及8000多名企业离退休职工。筹集各类社保基金2.3亿元,城乡低保范围较上年扩大11%,标准分别提高10%和30%,基本实现应保尽保、应退尽退、动态管理。全面建立城乡低保标准自然增长机制,落实农村“一美元”实施计划,发放城乡低保金、物价油价补贴2357万元。稳步实施规范公务员津补贴政策。筹资950万元,支持四川地震灾区恢复重建。社会事业得到倾力支持。筹集3055万元一次性化解农村义务教育阶段债务,下达义务教育学杂费免除补贴1718万元,加大农村学校基础设施投入,提高生均公用经费补助标准。积极落实政策,提高市区城镇居民基本医疗保险筹资标准,3.28万人参保,参保率98%。筹措新型农村合作医疗金2822万元,28.3万农民受益,参合率达97.6%。科技事业投入经费增幅近35%。继续支持符合条件计生家庭奖扶和特扶“两项政策”的落实。“三农”投入得到鼎力保证。帮助申报支农项目60个,争取各类支农资金及粮食补贴8703万元。大力支持载体建设,筹措980万元建设现代农业示范园区,与盐城农副产品加工区和批发市场逐步形成产加销一条龙、农工贸一体化。整合各类支农资金,加强基础设施建设,投入551万元修建农桥80座,筹集6763万元新铺农村等级以上道路182公里,落实1097万元水利建设资金,疏浚区镇河道247公里,筹措441万元建成农村沼气池1500座,新农村建设投入达2.8亿多元。出台发展高效农业、促进农民增收的激励意见,认真落实各项惠农政策,通过“一折通”向11.2万农户发放粮食直补、农资增资补贴、救灾补贴等各项惠农资金4630万元。筹集91万元用于动植物防疫,筹措近900万元农业保险保费,切实增强农民防灾御害能力。
  4、强化监管职能,理财水平实现新提升。财政改革不断推进。科学编制涵盖单位预算内外收支的综合部门预算,逐步实现预算编制科学化、预算执行规范化、财政监管绩效化。国库集中支付实现街道全覆盖,财政直接支付率达85%。政府采购成效明显,节约财政资金250万元,预算节约率达10.3%。稳步推进“镇财区管”改革,完善财政所内部管理制度。财政监管不断加强。强化对国土、城建、交通、规划、拆迁等资金的有效监管,完善涉农资金管理措施,加强招商引资、会议接待经费管理,突出开展了城市低保、“关爱工程”、农村救灾等民生支出资金的检查,共查出各类违规金额1300多万元,追缴入库240多万元,努力建立财政监督长效机制。加强国有资产管理,全面完成326家行政事业单位清产核资及国有土地、房屋使用情况清理,实现公开处置收入1190万元。加强会计集中核算,区直行政事业单位覆盖率达96.4%。
  5、强化服务职能,财政队伍呈现新气象。文明创建提素质。扎实开展“深入解放思想、推进科学发展”主题教育活动,出台队伍建设“六个一”培训计划,制定信息宣传考核办法,开通区财政局网站,加强机关效能建设,实行限时办结等6项公开办事制度,被评为“江苏省创建文明行业工作先进行业”。配强队伍提活力。实行部分中层干部岗位竞争上岗,一批年轻同志走上新的岗位。加强街道财税队伍建设。调整各镇财政所人员管理方式。全系统按照“承诺目标制、目标责任制、责任奖惩制”要求,严格重点工作目标考核办法,大兴实干之风,不断造浓干事创业氛围。廉政建设提水平。分解落实党风廉政建设任务,开展“廉政宣传进家庭”、“竞争上岗廉政承诺”等活动,签订“家庭勤廉共建书”,在《亭湖财政要情》开辟廉政宣传专栏,成功建成市级廉政文化建设示范点。
  各位代表,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,在当前严峻的经济形势下,我区财政经济运行仍存在着不少矛盾和困难,面临着巨大压力和挑战:受金融危机等因素影响,中小企业运行艰难,房产企业严重滑坡,财源基础仍较薄弱;涉及民生支出的范围不断扩大,标准不断提高,政策性增支因素不断增加,财政支出的压力空前;体制性矛盾仍很突出,可用财力的增长滞后于财政收入的增长,公共财政支出需求的增长远大于可用财力的增长,给财政平衡带来巨大困难;个别部门和单位预算执行还不够严格,节约节支意识还有待进一步增强。对于这些问题,我们将予以高度重视,采取积极有效的措施,着力加以解决。

2009年财政预算草案

  今年是建国60周年的喜庆之年,也是实现“率先全面达小康、建设和谐新亭湖”的关键之年,安排好今年的财政收支预算具有十分重要的意义。当前,全区财政经济面临的宏观形势十分严峻,国际金融危机仍在蔓延,对实体经济的冲击进一步扩大,经济下行趋势明显,外部需求继续走低,部分企业盈利能力下降,市区企业搬迁,房地产市场低迷,加之国家增值税转型、出口退税、房地产交易相关税费优惠、取消停征部分行政事业性收费及基金等财政减收政策相继出台,都将明显影响财政增收;同时,扩大内需、改善民生、扶持企业发展、支持载体建设、省市项目配套投入等财政支出需求大、刚性强,财政收支平衡的压力进一步加大,增收节支的任务更加繁重。但是危机中存在商机,挑战中蕴藏机遇,我区财政经济发展仍有很多有利条件和积极因素。国家审时度势调整宏观经济政策,实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,出台了连续降息、加大投资、鼓励外贸等扩内需、增消费、保增长的系列政策措施,将积极刺激经济发展、拉动财税增长;长三角发展和沿海开发已上升为国家战略,省积极实施扶持苏北发展的优惠政策,新的分税制财政管理体制对以三产服务业为优势产业的我区,发展导向更加明确,发展优势更加明显,对促进亭湖财力增长、优化收入结构意义深远;作为主城区,我区财政经济在大市区举足轻重,将会在更多产业、项目上得到市区共建的支持;我区今年一系列扩大内需的新举措逐步实施,南洋经济区框架全面拉开、各类服务业市场陆续开业、一批重大项目建成投产,为全区财政经济的加快发展积蓄了力量。我们将化压力为动力、变不利为有利,坚定必胜信心,积极应对挑战,抢抓各种机遇,推动财政经济平稳较快发展。
  2009年财政收支预算的安排,充分考虑了影响财政收支的有利条件和不利因素,根据《预算法》和国务院、省政府《关于编制2009年地方财政预算的通知》精神,坚持四条基本原则:一是收入预算要积极稳妥,既顺应宏观经济形势,又增加可支配财力,力求体现招商引资和项目推进的成果;二是支出预算要突出重点,量入为出、量力而行,体现实施积极财政政策和扩大内需、促进经济增长的“十项措施”要求,努力保障“三农”、社保、科教文卫和实事工程等重点支出需要;三是大力增收节支,强化预算约束,继续深化部门预算改革,严格控制一般性支出;四是扩大国库集中支付范围,从严监管支出,确保有限的财政资金发挥最大的使用效益。
  根据上述基本原则,汇总区本级和各镇编制的2009年全区财政收入预算为233800万元,比上年增长18%,其中地方一般预算收入144800万元,增长15%。
  全区财政支出预算为85000万元,其中当年预算安排63000万元,比上年预算增长18.6%。根据2009年政府收支分类科目,当年预算分项目安排的情况是:基本公共管理与服务15707万元,增长20%;国防220万元,增长4.3%;公共安全2672万元,增长6.7%;教育20788万元,增长24.5%;科学技术841万元,增长21.4%;文化体育与传媒392万元,增长17%;社会保障和就业4685万元,增长16.3%;医疗卫生3145万元,增长17%;环境保护443万元,增长19.7%;城乡社区事务2138万元,增长26.3%;农林水事务1663万元,增长36%;交通运输500万元,增长25%;粮油物资储备及金融监管等事务3500万元,增长24.7%;其他支出6306万元,负增长1.4%。全区当年财政收支硬平衡。
  区本级财政收入预算为203800万元,比上年增长17.5%,其中地方一般预算收入129300万元,增长14.7%。
  区本级财政支出预算78000万元,其中当年预算安排57500万元,比上年预算增长16.5%。当年预算分项目安排的情况是:基本公共管理与服务13630万元,增长19.8%;国防180万元,增长5.9%;公共安全2672万元,增长6.9%;教育20788万元,增长24.5%;科学技术746万元,增长15.7%;文化体育与传媒322万元,增长3.9%;社会保障和就业3693万元,增长13.1%;医疗卫生2532万元,增长5.3%;环境保护443万元,增长19.7%;城乡社区事务1943万元,增长25.9%;农林水事务807万元,增长28.1%;交通运输500万元,增长25%;粮油物资储备及金融监管等事务3500万元,增长25%;其他支出5744万元,负增长8%。区本级当年财政收支硬平衡。

2009年财政工作思路


  2009年,可能是新世纪以来财政经济最为困难、面临挑战最为严峻的一年,财政减收增支的因素较多,对做好财政工作提出了更高要求。全区财政工作的指导思想是:以党的十七大和十七届三中全会精神为指导,认真落实省市经济工作会议和区委六届四次全体(扩大)会议精神,深入贯彻科学发展观,紧紧围绕“率先全面达小康、建设和谐新亭湖”目标,努力化解金融危机带来的不利影响,大力招商引资,倾力培植财源;科学整合资源,加强收入征管;优化支出结构,全力保障民生;深化财政改革,推进依法理财,努力为全区经济社会保持平稳较快发展提供财力支撑。
  为了实现上述目标,需要着重抓好以下五个方面:
  一、服务经济,培植财源,着力增强财政发展后劲。抓住经济转型机遇,加大政府主导性投资力度,不断优化全区经济发展结构。用足政策培财源。坚持以省分税制财政体制和大市区财政体制为鲜明导向,科学应对金融危机,积极研究中央、省市区域经济激励和扩大内需政策,从财税政策上引导企业向科技含量高、能耗污染少、税收回报快的产业和产品上发展。梳理、整合现有的各项扶持政策,构建我区财政支持经济发展政策平台,建立更加科学、规范、简便的考核办法,进一步激发各块发展经济的积极性。做强产业育财源。配合区“重大项目突破年”和“基础设施提升年”活动,全力参与运作建设资金,支持南洋经济区、亭湖新区、现代物流园等工业集中区、行政服务区、三产集聚区发展,提升项目承载能力。优先支持装备制造业、新光伏能源、新环保产业、农产品深加工业,重点培育伯乐达、科行、汇源果汁等企业集团,引领产业发展,全力提升大市区重大项目集聚区形象。利用省现代服务业发展专项引导资金,大力发展与特色产业相配套的三产服务业,建设明珠商贸城、华东工业博览城等各类市场,加快提升现代服务业总量。扩大内需拓财源。认真落实扩大内需促进经济增长的各项财税政策,发掘消费潜力,扩大消费市场,注重加大住房消费政策落实力度,引导房地产市场回暖。增加有效投入,扶持企业技术革新,充分调动其开展自主研发的积极性。增资扩成全市首家注册资金超亿元贷款担保机构,建立扶持中小企业发展专项资金,支持中小企业产业集聚、信用担保、创业载体和公共服务平台建设。争取外贸发展扶持专项资金,鼓励企业在应对金融危机中积极拓展国际市场空间。
  二、科学组织,综合施策,努力创新财政征管体系。合力协调抓增收。加强与市财税部门的沟通对接,健全财税信息共享机制,形成市、区两级财税征收合力。准确把握经济发展总体态势,科学判断税收增长形势,切实加强税源分析和重点税源监控,及时掌握重点税源变动情况,密切关注重点部位、环节,强化财税收入横向与纵向分析比较,努力挖掘增收潜力。综合治税保增收。牢固树立依法治税观念,进一步强化协护税网络建设,坚持大小税种并重、税费基金并举,以税源信息为抓手,以协护税网络为依托,建立全面、实时、动态的税源监控体系。通过委托代征、代扣、代收等手段,开展税收联合征缴,保障零星税收及时、足额征收到位。组合施策促增收。建立健全更加科学的收入征管激励机制,调动各大块、各部门增收的积极性。全面贯彻落实契税和耕地占用税征管条例,加大征管力度,严格执行减免税政策,利用现有综合治税平台,搭建与“两税”共享的协护税网络体系。突出加强专项资金和基金的预算管理,进一步推进非税收入征缴管理方式科学化、效率化改革,继续加大行政性收费、政府性基金、社会保障基金、土地出让金的征收组织力度。更加注重财政收入质量,全面推行以地方一般预算收入为重点的收入考核机制,确保完成全年目标任务。
  三、关注民生,构建和谐,全力提高财政保障能力。始终把民生问题放在财政保障的首位,增加1亿元资金用于民生工程建设,进一步刺激消费、拉动内需。重点保障“三农”投入。继续贯彻落实好各项涉农政策,全力推进新农村建设。坚持“两高于一确保”的原则,以加大农业基础设施建设投入为重点,做大做强农业发展载体,促进农民增收。加强涉农项目资金的使用管理。强化粮食直补等涉农补贴“一折通”发放,确保财政支农惠农政策及时落实到位。重点发展社会事业。支持教育优先发展,巩固和扩大农村义务教育阶段化债成果,完善城乡义务教育经费保障机制,逐步提高义务教育保障水平;加大文化基础设施投入,促进文艺精品工程建设,完善公共文化服务体系,支持发展面向基层的公益性文化事业;改善公共卫生基础条件,着力向农村卫生和社区卫生倾斜。重点支持基本保障。不断健全医疗保险体系,逐步提高新农合结报比例;支持扩大城市居民基本医疗保险,努力将城市非就业人员全部纳入保险范围。不断完善养老保险制度,落实国家连续三年提高企业养老保险待遇政策“中期计划”,稳步提高养老金标准。不断提高社会救助水平,认真落实促进就业再就业的各项补贴政策,努力提高民政优抚对象、城镇农村低保对象、低收入群众生活补贴、财政补助标准,让公共财政阳光普照全区城乡。
  四、深化改革,优化配置,合力提升财政监管水平。加强改革管理。继续细化部门预算编制,强化项目预算管理,硬化预算约束,实现预算总额零增长,公用经费降一成,项目经费非经区委、区政府研究不安排。继续推进国库集中支付工作,适时在区直部门推行公务卡结算方式改革。完善财政投入绩效考评办法。继续扩大政府采购范围,提高采购质量和效率。围绕财政支出重点,加强对新农村建设资金、重点工程建设资金及刺激消费、扩大内需新增投资的监管。进一步提升会计集中核算水平,围绕依法行政,更加注重财政监督效果。盘活国有资产。学习镇江市丹徒区先进管理经验,逐步实行国有资产统管,加强行政事业单位国有资产和企业改革未售资产管理。科学编制土地收支预算,充分利用土地资源,增强财政发展后劲。构筑融资平台。通过搭建交通、旅游、教育、建设等融资平台,整合行政事业单位、企业国有资产以及收储土地等各类资产,集中资金办大事,切实解决城建交通等重点工程建设的资金瓶颈。提升政府工程监管水平,规范资金运行机制,提高财政资金使用效益。
  五、以人为本,固本强基,倾力优化财政队伍素质。努力造就一支高素质的财政干部队伍,为做好新形势下的财政工作提供智力支持和组织保障。加强干部能力建设。针对新形势、新挑战对财政干部能力建设的新要求,创新干部教育培训机制,突出财经形势、财政法规、财税业务教育,围绕财政中心工作开展课题调研,提高财政政策的研究利用水平,切实增强依法理财能力。加强机关作风建设。扎实抓好“作风建设加强年”,全力推进“金财工程”和文明创建,继续深入开展“三服务”等活动,进一步提升服务水平。坚持示范带动、督查推动、考核促动,突出目标任务绩效考核,进一步完善重点工作考评办法。加强党风廉政建设。严格党风廉政建设责任制,继续开展廉政勤政教育和廉政文化宣传活动。积极构建教育预防、权力制衡、制度约束、责任追究工作机制,努力提升财政干部的拒腐防变能力。
  各位代表,危机蕴藏机遇,挑战激活潜能,新的一年财政工作任务光荣而艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,按照本次会议对财政工作提出的各项要求,认真践行科学发展观,进一步解放思想,坚定信心,迎难而上,扎实工作,力争圆满完成全年的财政预算任务,为“率先全面达小康、建设和谐新亭湖”作出新的更大的贡献。



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