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关于全区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
生成日期:2018/1/10  发布机构:亭湖区政府
索引号:JJ003-G0300-2018-002
文件编号:
内容概述:报告包含2017年财政预算执行情况、2018年财政预算草案及2018年财政工作思路。
 

——2018年1月10日在盐城市亭湖区第十届
人民代表大会第二次会议上
盐城市亭湖区财政局


各位代表:
  受区人民政府的委托,现将我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2017年财政预算执行情况
  2017年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以“两学一做”学习教育为动力,突出产业强区、生态立区、富民兴区,迎难而上创新作为,聚焦重点精准发力,较好地完成了区十届人大一次会议确定的各项目标任务。
    (一)一般公共预算执行情况
  2017年,全区实现一般公共预算收入320066万元,完成预算(调整预算,下同)的106.7%。一般公共预算支出360166万元,完成预算的90%。
  当年全区一般公共预算收入320066万元,加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、调入资金及上年结余收入等249648万元,收入共计569714万元。一般公共预算支出360166万元,加返还性支出、上解支出、债务还本支出等189548万元,支出共计549714万元。收支相抵,预计结转下年支出20000万元。
  2017年,区本级实现一般公共预算收入283926万元,完成预算的107.5%。一般公共预算支出313728万元,完成预算的89.1%。主要支出科目预算执行情况是:一般公共服务支出50150万元,增长2%;公共安全支出10670万元,下降8.6%;教育支出66500万元,增长0.1%;科学技术支出29678万元,下降24.1%;社会保障和就业支出27400万元,下降12.9%;医疗卫生与计划生育支出23390万元,增长5.1%;节能环保支出3100万元,下降14.5%;城乡社区支出13400万元,下降29.4%;农林水支出33443万元,下降1.3%;资源勘探信息等支出10059万元,下降75.2%;住房保障支出12810万元,增长69.5%。
  当年区本级一般公共预算收入283926万元,加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、上解收入、调入资金及上年结余收入等257698万元,收入共计541624万元。一般公共预算支出313728万元,加返还性支出、上解支出、补助镇转移支付支出、债务还本支出等207896万元,支出共计521624万元。收支相抵,预计结转下年支出20000万元。
  (二)政府性基金预算执行情况
  2017年,全区实现政府性基金收入53357万元,完成预算的164.7%。政府性基金支出181837万元,完成预算的99.6%。
  当年全区政府性基金收入53357万元,加政府性基金转移收入、上年结余收入、债务转贷收入等182694万元,收入共计236051万元。政府性基金支出181837万元,加调出资金3906万元,支出共计185743万元。收支相抵,预计结转下年支出50308万元。
  2017年,区本级实现政府性基金收入53357万元,完成预算的164.7%。政府性基金支出175705万元,完成预算的99.7%。
  当年区本级政府性基金收入53357万元,加政府性基金转移收入、上年结余收入、债务转贷收入等182694万元,收入共计236051万元。政府性基金支出175705万元,加补助镇转移支付支出、调出资金等10038万元,支出共计185743万元。收支相抵,预计结转下年支出50308万元。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  2017年,全区实现国有资本经营预算收入9583万元,完成预算的113%,收入共计9583万元。国有资本经营预算支出6360万元,完成预算的100%;加调出资金2396万元,支出共计8756万元。收支相抵,预计结转下年支出827万元。
  2017年,区本级国有资本经营预算执行情况同全区执行情况。
  (四)社会保险基金预算执行情况
  2017年,全区实现社会保险基金收入91127万元,完成预算的111.4%;加社会保险基金转移收入、上年结余收入等72157万元,收入共计163284万元。社会保险基金支出75980万元,完成预算的95.8%;加社会保险基金转移支出361万元,支出共计76341万元。收支相抵,年末滚存结余86943万元。
  2017年,区本级社会保险基金预算执行情况同全区执行情况。
 (五)地方政府债务情况
  截至2017年末,全区地方政府债务余额511519万元,其中,一般债务余额412352万元,专项债务余额99167万元。
  2017年全区财政预算执行情况主要呈现四个特点:
  (一) 财源建设更加有效。支持项目引建。安排1278万元支持招商引资,全区新签约亿元以上项目174个,其中超10亿元项目25个。认真落实《关于激励工业经济发展的意见》,兑现奖励2080万元。兑付“515”引才计划、“双创人才”项目补助2220万元。出资3100万元,注入省市“中小企业信贷成长计划贷”、“科技(成长)贷”、“苏微贷”、“苏科贷”4个风险补偿资金池,帮助75户企业贷款2.3亿元。设立新特产业科技创新专项资金,支持实施科技创新和成果转化引导计划。壮大企业实力。做强平台公司,城投公司、公投公司评级提档为2A级,全资成立兴亭投资有限公司,控股成立益农生态投资公司;成立东亭科贷公司、东亭转贷服务公司,出台《中小企业快速担保过桥资金实施办法》,政策性担保公司为企业提供贷款担保、过桥资金首超100亿元,节约企业财务费用1200万元。支持企业直接上市融资,长虹智能装备完成股份制改造,江苏光电、悦诚无纺布2家本土企业在新三板挂牌,列全市第一。出资3亿元设立新特产业发展引导基金,放大财政资金杠杆效应。落实《工业企业战略重组风险资金管理办法》《盘活工业闲置资产工作实施意见》,拓展项目新空间,22家“僵尸企业”出清出新,盘活工业用地100亩。集成各类政策。积极开展“进千企、解难题、促发展”活动,帮助申报项目资金2.8亿元,全区当年新增纳税超百万元企业146户,其中新增纳税超千万元企业30户。当年向上争取省级新增债券5.5亿元,争取置换债券资金1.03亿元,存量债务置换率达99%,年均节约利息2.5亿元以上,有力支持了重点民生工程和重大基础设施建设。区福利中心PPP项目成功签约实施,获得财政部专项奖补。黄尖镇丹顶鹤风情小镇入选全省2017年首批PPP试点项目。放大上级扶持补助和助推发展的叠加效应,全年向上争取资金超 12亿元。
  (二)财税征管更加科学。强化质量意识。认真贯彻财政收入“脱虚向实”的要求,既抓总量,更重质量。定期召开全区财统会议和财税联席会议,突出真实性导向,科学安排征收工作。继续开展财源挂钩帮扶活动,深入各镇街园区调查摸排税源状况,查找薄弱环节,落实弥补措施。全区当年完成一般公共预算收入32亿元,其中税收收入同口径超上年6.2亿元,增长35.3%,创历史最好水平。强化综合治税。积极沟通国地税部门,跟踪对接征管体制改革,加强对重点行业、重点税源的动态分析,重视综合治税信息化建设,有效解决征管问题。成立市国税局办税服务厅亭湖延伸点,实现各种涉税事项全城通办,方便纳税人。委托代征工作取得新突破,代征国地税收入6940万元,比上年增加3241万元。强化专项整治。主动策应“营改增”后新形势,规范和加强全区建筑、房地产业税收监管,进一步优化办税服务环境,鼓励建筑、房地产企业为全区经济发展多作贡献,实现税收16亿元,增长42.9%。配合征管部门清查房地产项目陈欠税款、房土两税、个人所得税等,做到依法依规应收尽收。
   (三)民生保障更加有力。助力富民增收。全面落实区“富民10条”各项财政支持政策,为1035名创业者落实政策扶持资金1370万元,提供创业担保贷款1140万元。加大精准扶贫力度,拨付各类扶贫资金1005万元。筹集3500万元支持实施“脱贫致富奔小康工程三年行动计划”。提高社保水平。强化社保基金征收,全年社保基金收入9.1亿元。拨付9000万元实施基本药物和基本公共卫生补助。安排3.8亿元支持健全全民医疗保障体系。筹集1.1亿元及时发放低保、重残补贴、计生奖特扶等民生保障资金。专项安排省转贷资金,保障新兴卫生院整体搬迁等基层医疗机构达标建设。做好涉军服务工作,对享受国家抚恤补助的优抚对象按标准发放生活补助。保障重点支出。加大财政投入,全力支持政府为民办实事工程。拨付各类生均公用经费4500万元,安排智慧校园建设资金1600万元,促进教育优质均衡发展。首次帮助企业申报获得省级体育产业发展专项资金。设立文化发展专项资金,扶持文化项目17个。发放各类农业支持保护补贴4300余万元,助力一事一议财政奖补、农业综合开发等项目完成。拨付资金4.1亿元,启动实施新洋港整治工程。统筹安排农村公路提档升级工程“三年行动计划”资金2亿元。拨付1700万元支持“双创”工作。安排2000万元实施农村河道疏浚。统筹2.4亿元资金推动“263”专项行动。
  (四)创新动能更加显现。深化改革。强化预决算管理,狠抓预决算公开,我区被评为全省预决算公开先进区。实施政府预算支出经济分类科目改革,规范支出管理。政府采购“管采分离”改革全面实施,“采”的流程进一步规范,“管”的绩效大幅提高。国库集中收付制度改革覆盖乡镇园区,单位公务卡结算改革试点启动。出台《区建设工程项目收费“一票制”操作办法》,为企业提供全方位的贴心服务。强化管理。加强政府债务管理,出台《区政府性债务风险应急处置预案》《区政府性债务风险预警办法》,按时完成不规范融资担保等清理,扎实开展违规集资清退。构建政府投资项目建设全程监管新机制,对71个政府投资项目备案登记,进行概算评审,核减金额2.3亿元,核减率10.3%。强化财政监督检查力度,全年安排22个综合检查和17个专项检查项目,检查面比上年提高35%。出台《关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》,以“七个严格”箍紧接待经费的制度笼子。“三公”经费保持零增长。优化队伍。积极落实“两学一做”常态化制度化要求,深入开展学习贯彻十九大精神活动。以区委巡察反馈问题整改为契机,全面加强党组织规范化建设,推出“四重出四新、释放发展新能量”党建创新项目。狠抓机关作风建设和内控管理,开展“510”警示教育暨作风建设专项行动,对违纪违规行为进行了严肃处理。通过民主推荐等方式选人用人,财政队伍的活力充分激发。区财政局蝉联“盐城市文明单位”,成功创建“市级廉政文化示范点”,被推荐表彰“全省双拥工作先进单位”。
  在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题:税源不够丰盈,财政收入结构不佳;财政收支矛盾突出,平衡压力较大;政府债务管理仍需加强;等等。对于这些问题,我们将采取有力措施,切实加以解决。
  二、2018年财政预算草案
  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全区财政发展有利和不利因素交织:一方面我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 宏观经济长期向好基本面没有改变,国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。我区平台、产业、交通、人力、环境等五大优势日益显现,招大引强培植的新增长点支撑效应将加速释放,成为经济持续健康发展的强大内生动力,为同步参与新一轮科技创新和结构调整,建设产业强区提供了重要契机。另一方面,区域竞争日趋激烈,各项改革进入深化攻坚阶段,部分重点行业支撑作用下降,影响经济发展与社会稳定的因素较多。继续消化多年积累的税收结构矛盾,加上落实减税降费政策、房地产调控政策效应显现等减收因素,财政增收压力仍然巨大。落实民生提标提档政策、支持重大项目建设等财政资金的刚性需求较大,财政收支统筹平衡的难度进一步加大。
  2018年财政收支预算的安排,充分考虑了影响财政收支的有利条件和不利因素,根据《预算法》和相关文件精神,坚持5条基本原则:一是收入预算要实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响;二是支出预算要统筹兼顾、突出重点,着力支持全区重大发展战略和重点领域改革,特别是支持防范化解重大风险、精准脱贫;三是注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率;四是增强财政可持续性,按照量力而行的原则合理确定财政支出标准,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡;五是防范化解财政风险,积极稳妥化解累积的政府性债务风险,有效规范地方政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量。根据上述原则,汇总全区2018年财政收支预算草案:
  (一)一般公共预算
  2018年,全区一般公共收入预算339300万元,增长6%。一般公共支出预算380000万元,下降9.5%。
  全区一般公共收入预算339300万元,加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入等265572万元,收入总量预计604872万元。一般公共支出预算380000万元,加返还性支出、上解支出、债务还本支出等224872万元,支出总量预计604872万元。收支相抵,保持平衡。
  2018年,区本级一般公共收入预算301300万元,增长6.1%。一般公共支出预算335000万元,下降6.9%。主要支出科目当年预算安排情况是:一般公共服务支出61345万元,下降5.5%;公共安全支出9370万元,下降9.4%;教育支出65500万元,下降0.4%;科学技术支出18410万元,下降10.8%;社会保障和就业支出41240万元,增长7%;医疗卫生与计划生育支出17170万元,增长1.3%;节能环保支出3090万元,下降19.6%;城乡社区支出13840万元,下降19%;农林水支出36100万元,增长16.9%;资源勘探信息等支出18100万元,下降47.8%;住房保障支出19850万元,下降8.4%。
  区本级一般公共收入预算301300万元,加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、调入资金、上解收入及上年结余收入等285572万元,收入总量预计586872万元。一般公共支出预算335000万元,加返还性支出、上解支出、补助镇转移支付支出、债务还本支出等251872万元,支出总量预计586872万元。收支相抵,保持平衡。
   (二)政府性基金预算
  2018年,全区政府性基金收入预算126300万元,加政府性基金转移收入、上年结余收入等52308万元,收入总量预计178608万元。政府性基金支出预算177608万元,加债务还本支出1000万元,支出总量预计178608万元。收支相抵,保持平衡。
  2018年,区本级政府性基金收入预算126300万元,加政府性基金转移收入、上年结余收入等52308万元,收入总量预计178608万元。政府性基金支出预算171408万元,加补助镇转移支付支出、债务还本支出等7200万元,支出总量预计178608万元。收支相抵,保持平衡。
  (三)国有资本经营预算
  2018年,全区国有资本经营收入预算580万元,加上年结余收入827万元,收入总量预计1407万元。国有资本经营支出预算1117万元,加调出资金290万元,支出总量预计1407万元。收支相抵,保持平衡。
  2018年,区本级国有资本经营预算同全区预算。
   (四)社会保险基金预算
  2018年,全区社会保险基金收入预算95440万元,加社会保险基金转移收入、上年结余收入等87013万元,收入总量预计182453万元。社会保险基金支出预算88010万元,加社会保险基金转移支出720万元,当年支出总量预计88730万元。收支相抵,预计年末滚存结余93723万元。
  2018年,区本级社会保险基金预算同全区预算。
   (五)地方政府债务计划
  2018年,全区债务转贷收入预计46000万元,其中置换一般债务4000万元,置换到期债券32000万元,争取新增债券10000万元;债务还本支出预计4394万元,其中一般债务还本支出3394万元,专项债务还本支出1000万元。
  三、2018年财政工作思路
  2018年全区财政工作的总体要求是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央经济工作会议和省、市、区委全会部署,坚持稳中求进总基调,牢固树立和深入贯彻新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,强化产业、生态、富民导向,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,大力推进“五型财政”建设,为决胜全面建成小康社会、加快建设“强富美高”新亭湖提供坚实的财政支撑。
  根据上述要求,今年着重抓好三个方面工作:
  (一)立足质量变革,力促财源质量和收入质量“双提升”。提升发展质态。当好企业“店小二”,协调各类要素,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进企业改革创新,向中高端产品市场迈进。落实激励企业上市和新三板挂牌融资、激励工业发展和推进科技创新促发展等政策,推动企业释放发展新活力。继续设立工业奖励基金5000万元,开展大企业培育行动,支持10家重点企业“智能升级”,培育销售超20亿元、税收超亿元工业企业。引导各镇以铠胜盐城产业园等特色工业集中区为依托,用足用好促进镇村经济发展的利好政策,加大工业企业招引力度,全力打造镇村经济新龙头。提升税收质量。全面落实财政收入“脱虚向实”要求,在确保财政收入稳步增长的同时,不断优化收入结构、提高税收占比,提升收入质量。优化投资发展环境,激发和保护企业家精神,吸引更多客商投资兴业,鼓励更多社会主体投身创新创业。加大招商选资力度,精准招引投资规模大、技术含量高、带动能力强的优质项目,加快项目建设步伐。持续开展“暖企行动”,充分利用政府产业引导基金,加快推进中鹰装配式建筑材料、紫光薄膜太阳能电池等重特大产业链项目,积极带动相关配套产业发展,力争早投产早达效,形成持续稳定的厚实税源。提升征管质效。不断优化征管举措,为纳税人提供更加便捷的服务。进一步加强财税协调共治,加大涉税信息比对分析的频度力度,对税负明显低于行业平均、长期高销售低税收和无税收等纳税异常企业,逐户排查分析;配合市国地财部门,开展大市区房土两税、个体税收等专项整治行动,力促依法征收应收尽收。
  (二)立足效率变革,力促服务效率和保障效率“双提升”。做优“财政+金融”服务。有效发挥“三金促三贷”政策,结合拨改投、拨改贷、资金改基金等“组合拳”,撬动社会资本、产业资本和金融资本向实体经济集聚,大力激发市场主体与社会力量的创新创业活力。发挥新特产业发展引导基金作用,全面清理盘活财政存量资金,利用财政专项资金,引导和撬动更多社会资金投向我区战略性新兴产业和重点发展产业。加快组建中小企业服务集团,实行集团化运营,面向全区中小微企业实现普惠金融服务全覆盖,确保担保质量和社会贡献度等主要指标继续全市领先。做优“财政+民生”服务。把富民增收摆上更加突出的位置,继续贯彻落实区“富民10条”,加大财政保障力度,支持精准扶贫。强化创业扶持,让城乡居民更加富裕,
不断刷新亭湖的“幸福指数”。支持推进社保提档扩面、医保支付方式、城乡居民服务模式、规范征地保障“四个升级工程”,让保障的范围更广、收益人群更多、保障水平更高。加强医疗卫生惠民,推进“综合医改”和“医养融合”,提升民生服务保障能力。加快教育现代化进程,优化大市区教育布局,全面完成智慧校园建设,促进教育优质均衡发展。加强文化惠民,打通公共文化服务“最后一公里”。投入更多财力,推进基本公共服务标准化建设。做优“财政+善治”服务。制订出台《关于进一步加强政府性债务管理的实施意见》,加强债务指标监测,及时处置潜在风险,确保不发生区域性债务风险,确保不新发生违规融资,确保债务规模下降到合理区间。提高政法保障水平,支持技防城建设和“雪亮工程”建设,增强公众安全感。加大财政保障力度,满足低收入家庭基本住房需求。统筹整合使用财政资金,支持“三治三化”专项行动和乡村振兴战略,推动绿色发展。充分发挥镇村经济发展引导资金效应,促进镇域经济转型,加快城乡融合发展。
  (三)立足动力变革,力促创新动力和队伍动力“双提升”。进一步完善财政体制。跟踪对接市区新一轮财政体制调整,努力争取更为宽松的发展政策环境。适时调整完善区与镇(街道、经济区)财政体制(结算办法),建立事权与支出责任相适应的机制,增强基层加快发展、自我发展的动力。进一步深化改革创新。完善投融资体系,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,有效降低融资成本。大力推进绩效管理与预算管理紧密结合,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制,全面开展预算绩效目标管理,注重绩效考评结果的应用,扩大专项资金竞争性分配范围,科学有效地提高财政资金使用效益。强化政府采购管理,完善“三公”经费、会议费、培训费等管理制度,优化非税收入电子化管理,强化会计从业监管,加强土地出让收支管理,硬化国有资产管理,深化公务卡结算制度改革。进一步加强队伍建设。切实巩固区委巡察成果,以“全面从严治党主体责任落实年”活动为载体,认真贯彻新出台的《江苏省财政监督条例》,深入推进“正风肃纪镇村行”专项行动2.0版、扶贫领域监督执纪问责等专项整治行动。狠抓财政系统作风建设,优化财政资金审批流程,为服务单位和基层群众提供方便。坚持正确选人用人导向,严管和厚爱结合、激励和约束并重,完善考核评价机制,用好激励机制和容错纠错机制,旗帜鲜明地为敢于担当、踏实做事、不谋私利的财政干部撑腰鼓劲,充分激发广大财政干部干事创业的激情。 
  各位代表,新时代绘就新蓝图,新要求呼唤新担当。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,不忘初心、牢记使命,坚定信心、勇于担当,求真务实、开拓创新,不断开创我区财政改革与发展的新局面,为建设“强富美高”新亭湖作出新的更大贡献!


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